重庆麻将: 事业单位合同管理规程模版

合同管理内部控制操作规程20XXX年1月第一章业务管理概述 1第一节定义 1第二章合同订立 3第一节合同订立流程 3第三章合同纠纷处理 9第一节合同纠纷处理流程 9第四章合同备案管理 13第一节合同备案流程 13第五章 相关政策制度文件索引 15第一章业务管理概述第一节定义1、 本规范所称合同指本局为实现一定经济目的，与自然 人、法人以及其他单位等平等主体之间设立、变更、终止民 事权利义务关系的协议。2、 合同管理是指针对合同的签订、履行、变更、纠纷处 理、存档等环节的风险点，确定相关的控制措施，强化合同 全过程、动态管控，防范合同风险，维护单位合法权益的管 理行为。3、 根据业务性质，为方便归口管理，把涉及的主要合同 分为：(1) 办公设施、设备、专用设备、办公用品等货物采购 类合同；(2) 审计、鉴定、信息化、咨询等服务类合同；(3) 建设规划、可行性研究、勘察、设计、工程造价、 工程施工、工程监理等基本建设相关类合同；(4) 劳务用工、人事管理类合同；(5) 其他合同。第二节业务范围合同管理分为合同订立、合同纠纷处理、合同备案等环节。 合同管理是指针对合同的签订、履行、变更、纠纷处理、存 档等环节的风险点，确定相关的控制措施，强化合同全过程、动态管控，防范合同风险，维护单位合法权益的管理行为。第二章合同订立第一节合同订立流程1、合同订立流程图2、合同订立流程说明编号流程节点主责部门主责岗位流程节点描述控制要素01调查业务处室合同管理岗合同订立前，承办单位应 当进行合同调查，了解合 同对方的主体资格、资信 情况。营业执照是否有效、拟签订的合同内容是否在对方的经营范围 之内、对方是否具有履约能力。02合同文本拟订业务处室合同管理岗行政事业单位在合同谈判 后，需要根据协商谈判结 果，拟订合同文本。第一，单位对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立 书面合同。第二，合同文本一般由单位业务承办部门起草，由合同归口管 理部门组织审核；重大合同或法律关系复杂的合同应当由法律 专业人士参与起草；各部门应当各司其职，保证合同内容和条 款的完整准确。第三，国家或行业有合同示范文本的，可以优先选用，但对涉 编号流程节点主责部门主责岗位流程节点描述控制要素及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据实际情况进 行适当修改。第四，单位有合同标准文本的必须使用标准文本，没有标准文 本的要做到：条款不漏项；标的额计算准确、标的物表达清楚； 质量有标准、检验有方法；提（交）货地点、运输方式、包装 物和结算方式明确；文字表达要严谨，不使用模棱两可或含混 不清的词语；违约责任及违约金（或赔偿金）的计算方法准确。 第五，由签约对方起草的合同，单位应当认真审查，确保合 同内容准确反映单位诉求和谈判达成的一致意见，特别留意“其他约定事项”等需要补充填写的栏目，如不存在其他约定 事项时注明“此处空白”或“无其他约定”，防止合同后续 被篡改。 编号流程节点主责部门主责岗位流程节点描述控制要素第六，单位合同文本须报经国家有关主管部门或同级财政部门 审查或备案的，应当履行相应程序。03审核政策法规处合同审核岗合同文本拟订完成后，行 政事业单位应当对合同文 本进行审核。第一，审核人员应当对合同文本的合法性、经济性、可行性和 严密性进行重点审核，关注合同的主体、内容和形式是否合法， 合同内容是否符合单位的经济利益，对方当事人是否具有履约 能力，合同权利和义务、违约责任和争议解决条款是否明确 等。第二，建立会审制度，对影响重大或法律关系复杂的合同文本， 合同归口管理部门应当组织业务部门、财会部门等相关部门 进行审核，各相关部门应当认真履行职能。合同归口管理部门 主要审查违约责任、争议管辖权等实质性条款是否合法、完整、 明确、具体，文字表述是否无歧义；业务部门对质量条 编号流程节点主责部门主责岗位流程节点描述控制要素款、技术要求等内容进行技术审查；财会部门对支付条款等 内容进行经济审查。第三，认真分析研究，慎重对待审核意见，对审核意见准确无 误地加以记录，必要时对合同条款做出修改并再次提交审核。04签署盖章业务处室合同管理岗对于经审核同意签订的合 同，行政事业单位应当与 对方当事人正式签署合 同，并加盖单位的合同专 用章。第一，严格划分各类合同的签署权限，对外正式订立的合同 应当由单位法定代表人或由其授权的代理人签名或加盖有关 印章；授权签署合同的，应当签署授权委托书。单位应当要 求相关部门和工作人员按照规定的权限和程序与对方当事人 签署合同，严禁超越权限签署合同。第二，严格合同专用章保管制度。合同经编号、审批及单位 法定代表人或由其授权的代理人签署后，方可加盖单位合同专 用章。只有符合合同管理程序的合同文本才能加盖合同印章。 编号流程节点主责部门主责岗位流程节点描述控制要素合同专用章必须由专人保管，保管人应当记录合同专用章使用 情况以备查。用印后保管人应当立即收回，并按要求妥善保 管，以防止他人滥用。如果发生合同专用章遗失或被盗现象， 应当立即报告单位负责人并釆取妥善措施，如向公安机关报 案、登报声明作废等，以最大限度地消除可能带来的负面影响。 第三，采取恰当措施，防止巳签署的合同被篡改，如在合同各 页码之间加盖骑缝章、使用防伪印记、使用纸质合同书、使用 不可编辑的电子文档格式等方法对合同内容加以控制，防止 对方单方面改动合同文书。第四，按照国家有关法律法规等规定，需办理批准、登记等手 续之后方可生效的合同，单位应当及时按规定办理相关手续。第三章合同纠纷处理第一节合同纠纷处理流程1、合同纠纷处理流程图2、合同争议行政调解流程说明合同争议行政调解编号流程节点主责部门主责岗位流程节点描述输出文档控制要素01填写合同争议申请业务处室申请人申请人填写合同争议申请。合同争议申请合同争议调解申请应当写明申请人和被 申请人的名称或者姓名、地址、法定代 表人姓名、职务，申请的理由和要求， 申请日期。02审查调解工商行政部受理合同争议调解申请后，应当指定调解 员一至二人进行调解。简单的合同争议案 件